ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ                                                       муниципальной  программы «Развитие муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2021-2025 годы»  за 1 полугодие 2022 год.       

 По программе «Развитие муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2021-2025 годы» было утверждено  на  1 полугодие 2022 год   22963,1  тыс.рублей,  исполнено за 1 полугодие 2022г  14726,9 тыс.рублей.

Выполнены следующие мероприятия:                                                                                                                                                   

  1)  по муниципальной подпрограмме  «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2021-2025 годы  запланировано на 1 полугодие 2022 год 101,9 тыс.рублей, исполнено за 1 полугодие 2022 год 101,9 тыс.рублей  процент исполнения  100%. Состоит на учете 1550 чел.

  2) по муниципальной подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства муниципального образования Асекеевский сельсовет  на 2021-2025 годы» запланировано  на 1 полугодие 2022 год 16282,8  тыс.рублей, исполнено  за 1 полугодие 2022 года  8055,8 тыс.рублей, процент исполнения  49,4 %,  в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               -на содержание и  ремонт автомобильных  дорог общего пользования и искусственных сооружений на них запланировано на 1 полугодие  2022 год  6859,3 тыс. рублей,  израсходовано за 1 полугодие 2022г  6077,5 тыс. рублей, процент исполнения  88,6%;   

-на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования запланировано на 1 полугодие 2022г  6321,05 тыс. рублей, расхода в 1 полугодии нет, процент исполнения 0%; 

   -на софинансирование  расходов по капитальному ремонту многоквартирных домов  на 1 полугодие  2022 год  запланировано 150,0 тыс. рублей, израсходовано 150,0 тыс. рублей, процент исполнения 100%;  

    – на прочие мероприятия по коммунальному хозяйству на 1 полугодие 2022 года запланировано  330,0 тыс. рублей, израсходовано за 1 полугодие 2022г  151,9 тыс. рублей, процент исполнения   46 %;                                                                                                                                                                  — на прочие мероприятия по благоустройству  запланировано на 1 полугодие  2022 год  2618,8 тыс. рублей, израсходовано за  1 полугодие 2022 год  1672,9 тыс. рублей, процент исполнения  63,88%;

3) по муниципальной подпрограмме «Развитие культуры муниципального образования Асекеевский сельсовет на 2021-2025 годы» запланировано на 1 полугодие  2022 год  6420,0 тыс. рублей, израсходовано за 1 полугодие 2022г  6420,0 тыс. рублей, процент исполнения  100 %

4) по муниципальной подпрограмме  «Развитие физической культуры, спорта и туризма муниципального образования Асекеевский сельсовет  на 2021-2025 годы» запланировано на  1 полугодие 2022 год  100,2 тыс. рублей, израсходовано за 1 полугодие 2022г   100,2 тыс. рублей, процент исполнения 100% .       

5) по муниципальной подпрограмме «Развитие мер  социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2021-2025 годы» запланировано на 1 полугодие 2022 год 58,2 тыс. рублей, израсходовано за 1 полугодие 2022г 49,0 тыс. рублей, процент исполнения 84,2 %.

 

 

 

1. Оценка результативности

Оценка результативности по каждому показателю Программы проводится по формуле:

                                 Pi= (ПФi / ППi)  х  100%, где

Pi— степень  достижения i-го показателя Программы (процентов);                                                                                            ПФi— фактическое  значение i-го показателя Программы;                                                                                     ППi-установленное  Программой целевое значение  i-го показателя.                   

Расчет результативности реализации Программы в целом производится по формуле:

                                Р = (Р1 + Р2 + … +Рn) / n, где :

Р – результативность реализации Программы (процентов);                                                                                                    n – количество показателей  Программы.

         72,84   = (88,6+ 0 + 100+ 46+ 63,88+ 100+ 100+84,2  ) /8

       Значение показателя результативности (Р) меньше 75 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы  оценивается  как  средняя. 

2. Оценка полноты использования бюджетных средств 

Расчет степени соответствия фактических расходов  местного бюджета на реализацию  Программы запланированному  уровню производится по формуле:

                                                 П = РФ /РП х100 %, где

П- полнота использования бюджетных средств;                                                                                                          РФ – фактические расходы местного бюджета на реализацию Программы в соответствующем периоде;

РП – запланированные в местном бюджете расходы на реализацию Программы  в соответствующем периоде.

                          64,13 =  14726,9/ 22963,1 х 100%

Степень соответствия  фактических расходов местного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как низкая.

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

 Расчет эффективности использования средств местного бюджета производится по формуле:

                                       Э =  П/ Р , где

Э –эффективность использования средств местного бюджета;                                                                                              П- показатель полноты использования бюджетных средств;                                                                                         Р- показатель результативности реализации Программы.

                                                             0,9 = 64,13/ 72,84

Значение показателя эффективности использования средств местного бюджета (Э) меньше 1.  Эффективность оценивается как средняя.

 

                            ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ                                                       муниципальной  программы «Реализация муниципальной политики в Асекеевском сельсовете на 2020-2025 годы»  за  1 полугодие 2022 года.       

 По программе «Реализация муниципальной политики в Асекеевском сельсовете на 2020-2025 годы» было утверждено  на 1 полугодие  2022 года 2178,9 тыс.рублей,  исполнено за 1 полугодие 2022г на сумму  1589,8 тыс.рублей.

— по подпрограмме «Осуществление финансово-хозяйственного, организационно- технического, правового, документационного, аналитического и информационного обеспечения исполнения полномочий главы муниципального образования и администрации» выполнены следующие мероприятия:                                                                                                                                                    

  1) обеспечение деятельности аппарата управления администрации;                                                                                                 в том числе:

—  по главе муниципального образования  запланировано на  1 полугодие 2022 года  441,3 тыс. рублей, исполнено за 1 полугодие 2022г на сумму 347,7 тыс. рублей, процент исполнения 78,8%;

 — по аппарату управления запланировано на 1 полугодие 2022 год 1737,6 тыс. рублей, исполнено за 1 полугодие 2022г  на сумму 1242,1 тыс. рублей, процент исполнения 71,5%;  

 2) обеспечение выполнения передаваемых полномочий по централизованной бухгалтерии: запланировано  на 1 полугодие  2022г  197,1 тыс. рублей, исполнено за 1 полугодие 2022г на сумму 197,1 тыс. рублей, процент исполнения 100%.                                                                                                                                                                         

1. Оценка результативности

Оценка результативности по каждому показателю Программы проводится по формуле:

                                 Pi= (ПФi / ППi)  х  100%, где

Pi— степень  достижения i-го показателя Программы (процентов);                                                                                            ПФi— фактическое  значение i-го показателя Программы;                                                                                     ППi-установленное  Программой целевое значение  i-го показателя.                   

Расчет результативности реализации Программы в целом производится по формуле:

                                Р = (Р1 + Р2 + … +Рn) / n, где :

Р – результативность реализации Программы (процентов);                                                                                                    n – количество показателей  Программы.

         83,4 = (78,8 + 71,5 +100 ) /3  

       Значение показателя результативности (Р) больше 75 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы  оценивается  как  высокая. 

2. Оценка полноты использования бюджетных средств 

Расчет степени соответствия фактических расходов  местного бюджета на реализацию  Программы запланированному  уровню производится по формуле:

                                                 П = РФ /РП х100 %, где

П- полнота использования бюджетных средств;                                                                                                          РФ – фактические расходы местного бюджета на реализацию Программы в соответствующем периоде;

РП – запланированные в местном бюджете расходы на реализацию Программы  в соответствующем периоде.

                          72,96 = 1589,8/ 2178,9 х 100%

Степень соответствия  фактических расходов местного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как высокая.

 

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

 Расчет эффективности использования средств местного бюджета производится по формуле:

                                       Э =  П / Р, где

Э –эффективность использования средств местного бюджета;                                                                                              П- показатель полноты использования бюджетных средств;                                                                                         Р- показатель результативности реализации Программы.

                                                             0,87 =72,96/ 83,4

Значение показателя эффективности использования средств местного бюджета (Э) меньше 1.  Эффективность оценивается как  средняя.

 

Ведущий бухгалтер                                                                               Ф.Ш.Гареева